Faktúry
| Číslo | 22420 |
| Interné číslo | 221/2020 |
| Predmet | Fa.za opravu VO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-12-2020 |
| Dátum zverejnenia | 10-12-2020 |
| Dátum vystavenia | 24-11-2020 |
| Dátum úhrady | 03-12-2020 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | pp |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : NEONPLUS, s.r.o., IČO: 43981101, Adresa: Muráň 75, Mesto: Muráň, PSČ: 04901 |
| Suma s DPH | 211.48 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |