Faktúry
| Číslo | 2009463 |
| Interné číslo | 229/2020 |
| Predmet | Fa.za materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-12-2020 |
| Dátum zverejnenia | 10-12-2020 |
| Dátum vystavenia | 08-12-2020 |
| Dátum úhrady | 09-12-2020 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | Hotovosť - dobierka |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : IBO s.r.o., IČO: 36340073, Adresa: Bratislavská 50, Mesto: Trenčín, PSČ: 91105 |
| Suma s DPH | 249.9 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |